問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)出口退稅企業(yè)，發(fā)現(xiàn)19年6月與19年10的增值稅申報(bào)表里的免抵退稅辦法銷(xiāo)售金額填寫(xiě)錯(cuò)誤，現(xiàn)在2020年6月已經(jīng)跨年了，可以做更正申報(bào)嗎？更正申報(bào)后，對(duì)之前或現(xiàn)在的出口退稅申報(bào)有什么影響？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/17 19:29
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淼淼老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以寫(xiě)說(shuō)明向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)，做更正申報(bào)；如果影響稅額，做出更正申報(bào)后，稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該會(huì)自動(dòng)帶出后期正確的數(shù)。
2020 06/17 20:12
84784969
2020 06/18 08:37
更正申報(bào)了增值稅申報(bào)表的免抵退稅辦法銷(xiāo)售金額，不會(huì)影響稅額，但是就意味著之前申報(bào)出口退稅是錄入的對(duì)應(yīng)納稅銷(xiāo)售額累計(jì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，那出口退稅這邊需要怎么辦？
淼淼老師
2020 06/18 08:58
出口退稅也要做相應(yīng)的變更，如果涉及所得稅，也要做更正申報(bào)。
84784969
2020 06/18 09:03
不涉及稅金，只會(huì)涉及出口退稅與增值稅申報(bào)表的差額
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