00:10:00
問題已解決
現(xiàn)在6月份，我更正一季度的申報表，3月份有三筆分錄有錯誤，從6月份反結(jié)賬到3月份去，刪除以前的分錄，做正確的分錄，可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以直接在這個月調(diào)整的，之前你已經(jīng)申報了財務(wù)報表不上。
2021 07/05 09:55
84784997 
2021 07/05 10:01
因為2月份的成本算錯了，要把2月份的成本調(diào)整一下，他們說成本紅沖不好，所以我想反結(jié)賬到2月份去，把2月份的成本刪除了，做正確的分錄，這樣我就需要更正一季度的申報表，隨便把3月份的錯誤也修改了，反正都要更正申報表
84784997
2021 07/05 10:04
還是我直接反結(jié)賬到2月份去，2月份以前的，成本錯誤的那筆算了，作筆正確的，3月份的錯誤就6月份來更正就可以了
郭老師 
2021 07/05 10:05
你好，如果少做了，直接在這個月補上，如果多做了，直接在這個月紅沖就可以。
郭老師
2021 07/05 10:05
你的企業(yè)所得稅允許修改嗎？
84784997
2021 07/05 10:10
I季度是虧損不交企業(yè)所得稅，以前的成本算多了，正確的成本沒那么多，相當于把成本調(diào)低點
84784997
2021 07/05 10:11
成本調(diào)低了也不也不交企業(yè)所得稅
84784997
2021 07/05 10:13
因為一季度有收入，二季度沒有收入，如果紅沖的話，二季度成本就為負數(shù)，這樣只能反結(jié)賬，到2月份去更正了
84784997
2021 07/05 10:16
現(xiàn)在情況是這樣的，一季度我們只有2月份有收入，但是成本算多了，是虧損，，如果把正確的成本算進去還是虧損，只是比以前申報的虧損要少點，二季度沒有收入， 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2月份的成本算多算了，現(xiàn)在該怎么辦？
郭老師
2021 07/05 10:18
做到第三季度
借主營業(yè)務(wù)成本
第三季度能有收入吧
84784997
2021 07/05 10:20
是這樣的，如果不更正，一季度的成本就大于收入
84784997
2021 07/05 10:20
這樣就會產(chǎn)生預(yù)警
郭老師
2021 07/05 10:22
那你得去稅務(wù)局那邊修改。
84784997
2021 07/05 10:25
我一季度的申報表不更正的話，我的成本就大于收入，就會產(chǎn)生預(yù)警，我只有反結(jié)賬到2月份去把錯誤的分錄刪掉，做正確的分錄， 然后再到稅務(wù)局去更正申報表嗎？更正財務(wù)報表和所得稅報表對吧
郭老師
2021 07/05 10:27
你好對的，是的是的，是這么做的。
閱讀 40
描述你的問題，直接向老師提問
857
意見反饋
