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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，開10萬發(fā)票需要交多少稅啊
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您好，如果您公司月份銷售額不超過10萬，或季度銷售額不超過30萬，是不需要繳納增值稅和附加稅的。
您能提供一下這個10萬元的發(fā)票是一次的開票額，還是當月或季度的銷售額呢？
2020 06/17 13:19
張艷老師 
2020 06/17 13:38
開具專票的話，具體適用1%？3%還是5%？的稅率呢？--這個需要計算一下
然后城建稅就是以應納增值稅稅額為基礎乘以7%或5%或1%【您自己對應一下您公司的稅率】然后乘以50%
教育費附加和地方教育費附加、印花稅也是可以減半征收的。
張艷老師
2020 06/17 13:41
是的，原來適用3%的業(yè)務，現(xiàn)在可以按1%開具發(fā)票。
張艷老師
2020 06/17 13:55
不客氣的，祝您學習愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！
張艷老師
2020 06/17 14:01
小規(guī)模納稅人可以自行開具專票的，需要去稅局重新發(fā)行一下稅控盤。
抱歉，老師手邊沒有開票指引。
張艷老師
2020 06/17 14:03
必須去稅務局重新弄那個稅控盤啊--不是重新購買，而是要重新發(fā)行一下，就是讓原來的稅控盤可以開具專票。
張艷老師
2020 06/17 14:03
也就是弄好了可以開專票也可以開普票是嗎--是的
張艷老師
2020 06/17 14:06
不是的，可以享受的，只是針對開具專票的部分，是不能享受免征的政策而已。
張艷老師
2020 06/17 14:08
是的，是這樣理解的。
張艷老師
2020 06/17 14:11
不客氣的，祝您學習愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！
84785009 
2020 06/17 13:35
老師，這個10萬是客戶讓我們開專票，一次性開
84785009
2020 06/17 13:40
我們公司平時是百分之3，現(xiàn)在應該按百分之1吧
84785009
2020 06/17 13:52
好的，謝謝老師
84785009
2020 06/17 14:00
老師，可以自行開具專票嗎？有沒有開票指引
84785009
2020 06/17 14:02
必須去稅務局重新弄那個稅控盤啊
84785009
2020 06/17 14:02
也就是弄好了可以開專票也可以開普票是嗎
84785009
2020 06/17 14:04
開專票就不能享受小規(guī)模優(yōu)惠政策了，對吧
84785009
2020 06/17 14:08
也就是說季度不超過30萬免征增值稅，這30萬包括普票和專票，對吧
84785009
2020 06/17 14:09
好的，謝謝老師
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