問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)哈，匯算清繳填的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，是不是需要先做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的審計(jì)后，在填匯算清繳的表啊？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/17 09:40
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，最好先做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的審計(jì)，再填匯算清繳的表。（現(xiàn)實(shí)中，不審計(jì)也可以的，會(huì)計(jì)把賬做清楚就可以了）
2020 06/17 09:44
84784991
2020 06/17 10:04
如果之后出了研發(fā)費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)，和匯算清繳的加計(jì)扣除，數(shù)據(jù)有差異，怎么弄了？
84784991
2020 06/17 10:07
老師，還想問(wèn)哈，專項(xiàng)審計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)歸類和賬上的不一致，還需要調(diào)增賬上的數(shù)據(jù)嗎？比如直接投入，審計(jì)出的是10萬(wàn)，賬上的是12萬(wàn)，這種需要調(diào)賬嗎？
蔣飛老師
2020 06/17 10:12
那就先做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的審計(jì)，再填匯算清繳的表。（賬根據(jù)審計(jì)結(jié)果調(diào)整）
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