問(wèn)題已解決

某酒廠(增值稅一般納稅人) 2020年3月,銷(xiāo)售白酒60噸,取得不含稅銷(xiāo)售收入120萬(wàn)元,同時(shí)收取包裝物押金5萬(wàn)元；當(dāng)月另銷(xiāo)售啤酒20噸,共取得不含稅銷(xiāo)售收入80萬(wàn)元,同時(shí)收取包裝物押金8萬(wàn)元,包裝物均約定2個(gè)月后歸還。當(dāng)月沒(méi)收3個(gè)月前收取的白酒包裝物押金3萬(wàn)元、啤酒包裝物押金6萬(wàn)元。根據(jù)上述業(yè)務(wù)該酒廠2020年3月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅翻為( )萬(wàn)元。А.27.27 B.27.50 C.27.61 D.28.53

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/14 21:20
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 根據(jù)上述業(yè)務(wù)該酒廠2020年3月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅翻為( )萬(wàn)元 120*13%加上80*13%加上（5加上6）/（1加上13%）*13%=27.27
2020 06/14 21:27
84784985
2020 06/14 21:38
押金都是算為不含稅收入嗎？
立紅老師
2020 06/14 21:46
你好，是的，收取的押金是視為不含稅收入。
84784985
2020 06/14 21:47
某家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2020年4月8日向某百貨公司銷(xiāo)售電冰箱100臺(tái),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款170000元,因百貨公司在10日內(nèi)付款所以享受含稅價(jià)款2%的折扣,該家電生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際收到貸款188258元;本月購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅稅a合計(jì)8190元。該家電生產(chǎn)企業(yè)本月應(yīng)繳納增值稅( )元。A.21035.3 B.16283.54 C.13910 D.13468
84784985
2020 06/14 22:06
老師能再回答一下嗎？
立紅老師
2020 06/15 08:40
你好 該家電生產(chǎn)企業(yè)本月應(yīng)繳納增值稅( )元。=170000*13%-8190=13910
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