問(wèn)題已解決

那老師能幫我看看嗎？本月1點(diǎn)的開(kāi)票金額是10萬(wàn)，稅額990。開(kāi)具紅沖3點(diǎn)的開(kāi)票是-5萬(wàn)稅額是-1456，減征額我應(yīng)該填多少，減免稅我應(yīng)該填多少

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/13 10:14
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
按照如下圖片內(nèi)容填寫(xiě)。
2020 06/13 12:03
84784973
2020 06/13 12:25
老師，季度我超過(guò)10萬(wàn)的。季度我總共是100萬(wàn)，稅額99000，本月不包含開(kāi)具的紅沖3點(diǎn)發(fā)票是-5萬(wàn)，稅額是-1456，減征額我應(yīng)該填多少，減免稅我應(yīng)該填多少
劉之寒老師
2020 06/13 13:37
如果開(kāi)具的都是普票，參考下圖。
84784973
2020 06/13 13:39
老師，怎么還有免稅銷(xiāo)售額？我們超過(guò)季度超過(guò)30萬(wàn)，已經(jīng)都要交增值稅了啊
劉之寒老師
2020 06/13 13:48
免稅額不用考慮，剔除免稅部分；其余金額不變。
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