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我們是建筑行業(yè)，我們收的**方的管理費用應(yīng)該怎么做分錄。甲方跟我們打了一筆款21萬，我們現(xiàn)在要跟**方打206400，還有3600元錢應(yīng)該記入哪個科目，怎么做分錄
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這個的話 名義上 這個業(yè)務(wù) 是你們公司的
所以 收到甲方的錢 記入主營業(yè)務(wù)收入
匯給**方的錢 記入主營業(yè)務(wù)成本的
2020 06/12 15:42
84785014 
2020 06/12 15:45
以前的會計是做的其他業(yè)務(wù)收入，可以嗎
許老師 
2020 06/12 15:47
這個的話 也可以 影響不大的
填報表的時候 主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入 都是在營業(yè)收入中填列哈
84785014
2020 06/12 15:54
開始開票是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在收到錢了，我是不是就借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。匯出錢就是借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，是這樣做嗎
許老師
2020 06/12 15:58
是這樣的哦
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
或者 把分錄中的主營業(yè)務(wù)收入/主營業(yè)務(wù)成本 用 其他業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)成本 代替 也是可以的哦
84785014
2020 06/12 16:02
收的資料費用3600還是體現(xiàn)不出來啊
許老師
2020 06/12 16:04
這個不用單獨體現(xiàn)呀
收入是21萬元 主營業(yè)務(wù)成本是20多萬元
這樣的話 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤最后增加3600元呀
84785014
2020 06/12 16:07
我明白了，謝謝老師耐心回答，還有就是每次找**方收的稅費應(yīng)該怎么做分錄。有時候是直接打給老板的。
許老師
2020 06/12 16:10
這些的話 如果老板以后 把這錢還給公司 借：其他應(yīng)收款 貸：主營業(yè)務(wù)成本 （沖減成本哈）
如果不還的話 外賬上面 就不用記入了哈
不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝
84785014
2020 06/12 16:13
如果是打給公司是借銀行存款，貸什么啦
許老師
2020 06/12 16:16
你說的打給公司 是**方直接打給公司哈
這樣的話 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)成本（沖減成本的）
84785014
2020 06/12 16:19
貸主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)嗎
許老師
2020 06/12 16:20
嗯嗯嗯 是這樣的哦
84785014
2020 06/12 16:22
好的，謝謝老師
許老師
2020 06/12 16:26
不客氣。如果對回答滿意，請五星好評
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