問(wèn)題已解決

老師：請(qǐng)問(wèn)我去年今年都忘了把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在怎么辦？如何結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎么寫(xiě)？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/12 11:09
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2020 06/12 11:09
84784987
2020 06/12 11:15
那么，不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？
辜老師
2020 06/12 11:23
這個(gè)不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整的
84784987
2020 06/12 11:43
哦，再請(qǐng)問(wèn)一下，科目余額表的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)金額不一樣
84784987
2020 06/12 11:44
請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)怎么處理？謝謝
辜老師
2020 06/12 11:44
那應(yīng)該是你利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有問(wèn)題
84784987
2020 06/12 14:32
不是，是因?yàn)榫退銢](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)導(dǎo)致的
辜老師
2020 06/12 14:36
你要一致的話，你只能反結(jié)賬到上年度去結(jié)轉(zhuǎn)了
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