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實(shí)務(wù)
問題已解決
印花稅用友軟件里面增加到管理費(fèi)用里還是增加到應(yīng)交稅金里面?
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借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行
2020 06/12 08:17
84784961 
2020 06/12 08:19
印花稅財(cái)務(wù)軟件里沒有，印花稅和地方教育附加我剛加進(jìn)去的，對嗎
84784961
2020 06/12 08:27
在嗎？請及時(shí)回下，謝謝
maize老師 
2020 06/12 08:33
是的，沒有自己加下這個(gè)，二級科目是自己添加的
84784961
2020 06/12 08:42
增加到應(yīng)交稅金還是管理費(fèi)用里面
maize老師
2020 06/12 08:45
營業(yè)稅金及附加-印花稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅，增加到應(yīng)交稅金
84784961
2020 06/12 08:49
好的，印花稅不計(jì)提的，我就直接做借營業(yè)稅附加及稅金45.1貸銀行存款，單獨(dú)做了一筆
還有汪老師繳納增值稅額和現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里面算出來銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額，不一致了，怎么辦
maize老師
2020 06/12 08:55
這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是計(jì)提下這個(gè)比較好，一般是次月繳納這個(gè)實(shí)務(wù)中是計(jì)提，考試不計(jì)提，那就去查看幾時(shí)開始不一樣，為啥不一樣，每個(gè)月申報(bào)表對應(yīng)這個(gè)賬上去比對下
84784961
2020 06/12 09:03
3月零申報(bào)4月份第一次申報(bào)呢
如何查看?相差59.82
maize老師
2020 06/12 09:09
你去看你附表2和附表1 和你這個(gè)賬上，那個(gè)開票軟件，認(rèn)證表上面，看明細(xì)賬
84784961
2020 06/12 09:12
老師，上個(gè)月，這張發(fā)票上個(gè)月沒到，5月份到的，是不是這里的誤差
maize老師
2020 06/12 09:17
你這個(gè)分錄是啥情況，沒有到不做進(jìn)項(xiàng)稅額，你申報(bào)是沒有這個(gè) 賬上做了？ 那會有
84784961
2020 06/12 09:21
4月份這個(gè)發(fā)票沒到我做到固定資產(chǎn)里了所以導(dǎo)致我財(cái)務(wù)軟件里面得出的繳納增值稅是6168.12而實(shí)際繳納是6227.94（59.82這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒抵扣的原因吧）
5月份到了發(fā)票，我就沖紅了（如上圖）再重新做一筆
這樣對吧
就是繳納增值稅4月對不上就按實(shí)繳的做會計(jì)分錄
maize老師
2020 06/12 09:34
你這個(gè)沖掉重新做可以，你后續(xù)認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額，之前沒有到不能做進(jìn)項(xiàng)稅額，最后累計(jì)數(shù)一樣就可以，累計(jì)是不是一樣，看下明細(xì)賬
84784961
2020 06/12 09:36
5月份，我賬務(wù)還沒做好，累計(jì)還不能看
4月份要是實(shí)繳的減去5月份抵扣的59.82就對上了
maize老師
2020 06/12 09:37
你到時(shí)候這個(gè)最后對上就可以，你做完賬的時(shí)候?qū)ο?/div>
84784961
2020 06/12 09:39
那現(xiàn)在做賬我先進(jìn)項(xiàng)稅額59.82先減掉做上去，就和實(shí)際繳納的一樣了
maize老師
2020 06/12 09:43
是的，后面認(rèn)證就再做一次分錄
84784961
2020 06/12 09:44
這個(gè)就算再做的分錄吧
maize老師
2020 06/12 09:51
是的，是的，是的，是的
maize老師
2020 06/12 09:52
實(shí)際你沒有差額可以直接發(fā)票貼后面這個(gè)
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