問(wèn)題已解決

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84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/11 17:47
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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2020 06/11 17:57
陳詩(shī)晗老師
2020 06/11 18:03
2019年遞延所得稅負(fù)債余額為 45*25%=11.25萬(wàn) 2020年所得稅負(fù)債余額為 （360-85-85）-（360-120-80）=30*15%=4.5萬(wàn)，轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債 6.75萬(wàn) 應(yīng)交所得稅為 （1000-5）*25%=248.75 所得稅費(fèi)用為 248.75-（11.25-4.5）
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