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問(wèn)題已解決
在2020年計(jì)提2019年匯算應(yīng)補(bǔ)的所得稅如3000元， 借：以前年度損益調(diào)整 3000， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 3000 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 3000 貸：以前年度損益調(diào)整 3000 請(qǐng)問(wèn)，調(diào)整2020年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)的同時(shí)，2019年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)還用調(diào)整不？
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不需要，做完匯算清繳這個(gè)不需要調(diào)之前期末數(shù)
2020 06/11 16:39
84784961 
2020 06/11 16:55
承上:是不是要調(diào)整2020年的期初數(shù)，這樣每個(gè)月末利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾對(duì)關(guān)系才核對(duì)的上，還是2020年期初也不用調(diào)整？
maize老師 
2020 06/11 17:00
是的，需要調(diào)年初數(shù)，不過(guò)沒有售后實(shí)務(wù)中一般也不調(diào)，本年報(bào)表:調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù),調(diào)減未分配利潤(rùn)年初數(shù)。
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