問(wèn)題已解決

老師，“已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額，按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額”，這個(gè)的意思是做了加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅必須要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/11 10:35
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計(jì)抵減這個(gè)納稅調(diào)減，這個(gè)，
2020 06/11 10:37
84785035
2020 06/11 10:57
我的意思是進(jìn)項(xiàng)稅做了加計(jì)抵減需不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
maize老師
2020 06/11 11:10
不需要，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出部分稅額才加計(jì)抵減納稅調(diào)減，
84785035
2020 06/11 11:12
那他這個(gè)已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額，按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的是什么意思了
maize老師
2020 06/11 11:22
這個(gè)是你這個(gè)假設(shè)認(rèn)證2000進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)這個(gè)中間200元是用于職工福利稅額不得抵扣，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出200元，你之前那個(gè)申報(bào)加計(jì)抵減是2000*10 ，現(xiàn)在這個(gè)不得抵扣200元這個(gè)加計(jì)抵減需要納稅調(diào)減，那200*10%調(diào)出來(lái)，
84785035
2020 06/11 11:25
好的，知道了，謝謝老師細(xì)心教導(dǎo)
84785035
2020 06/11 11:28
老師，我們是19年3月前成立的企業(yè)，可以適用2020年度的加計(jì)抵減吧？
maize老師
2020 06/11 11:39
看銷(xiāo)售額這個(gè)是不是滿(mǎn)足4個(gè)行業(yè)超過(guò)總的銷(xiāo)售額50% 是的就可以
84785035
2020 06/11 11:42
好的老師，謝謝
maize老師
2020 06/11 11:57
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~