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老師，“已計提加計抵減額的進(jìn)項稅額，按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計抵減額”，這個的意思是做了加計抵減額的進(jìn)項稅必須要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？
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你這個是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計抵減這個納稅調(diào)減，這個，
2020 06/11 10:37
84785035 
2020 06/11 10:57
我的意思是進(jìn)項稅做了加計抵減需不需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
maize老師 
2020 06/11 11:10
不需要，這個是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出部分稅額才加計抵減納稅調(diào)減，
84785035
2020 06/11 11:12
那他這個已計提加計抵減額的進(jìn)項稅額，按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的是什么意思了
maize老師
2020 06/11 11:22
這個是你這個假設(shè)認(rèn)證2000進(jìn)項稅額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個這個中間200元是用于職工福利稅額不得抵扣，那這個進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出200元，你之前那個申報加計抵減是2000*10 ，現(xiàn)在這個不得抵扣200元這個加計抵減需要納稅調(diào)減，那200*10%調(diào)出來，
84785035
2020 06/11 11:25
好的，知道了，謝謝老師細(xì)心教導(dǎo)
84785035
2020 06/11 11:28
老師，我們是19年3月前成立的企業(yè)，可以適用2020年度的加計抵減吧？
maize老師
2020 06/11 11:39
看銷售額這個是不是滿足4個行業(yè)超過總的銷售額50% 是的就可以
84785035
2020 06/11 11:42
好的老師，謝謝
maize老師
2020 06/11 11:57
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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