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實(shí)務(wù)
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怎么把其他應(yīng)收賬款的余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付里
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你好 是同一個個人或者單位下面的兩個科目嗎 對沖 ？
2020 06/10 14:59
84785011 
2020 06/10 15:00
是的，同一個人
meizi老師 
2020 06/10 15:01
你好 那你就對沖就行了。 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款
84785011
2020 06/10 15:03
是之前掛錯科目，要把應(yīng)收的轉(zhuǎn)到應(yīng)付里，借應(yīng)付不就減少了
meizi老師
2020 06/10 15:06
你好 那你就給我說怎么錯誤了 這樣好判斷。 我以為你們就是科目對沖
84785011
2020 06/10 15:07
之前人做的帳，把其他應(yīng)付個人的全都掛在其他應(yīng)收了
meizi老師
2020 06/10 15:08
你好 意思是收到了錢 你掛的 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 是嗎
84785011
2020 06/10 15:11
對，然后發(fā)工資也掛的其他應(yīng)收
meizi老師
2020 06/10 15:14
你好 那你就沖其他應(yīng)收款就行 。 不調(diào)整了
84785011
2020 06/10 15:15
那怎么沖？
meizi老師
2020 06/10 15:19
你好 借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款
84785011
2020 06/10 15:26
那應(yīng)收不又增加了
meizi老師
2020 06/10 15:27
你好 你是在沖抵 之前做的貸方其他應(yīng)收款 。 你對沖科目 。實(shí)際你其他應(yīng)收款借貸方抵減了
84785011
2020 06/10 15:29
但是之前的數(shù)額太大，從做帳開始都是那樣做的，分錄太多了，不好找了
meizi老師
2020 06/10 15:31
你好 所以我讓你別調(diào)整了。 你后期把這個其他應(yīng)收款貸方 慢慢沖平就是
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