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請問我在金蝶軟件中4月份沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，如何直接記五月份的賬？
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你好，直接在5月份憑證錄入
2020 06/10 11:12
84785019 
2020 06/10 11:35
那四月份需要月結(jié)嗎？我錄入完5月的賬系統(tǒng)顯示沒有需要過賬的憑證啊？
紫藤老師 
2020 06/10 11:36
你好，四月份需要月結(jié)
84785019
2020 06/10 11:41
還有個問題，我們是個體戶，我查看我的應(yīng)交增值稅–未交增值稅有借方余額，我看了是因為2019年1月份有一筆分錄是借:應(yīng)交稅金–未交增值稅，貸:銀行存款，應(yīng)該是當(dāng)時代開了增值稅專票的稅費，那我現(xiàn)在該如何調(diào)整？
紫藤老師
2020 06/10 12:14
借方余額就是你多交了
紫藤老師
2020 06/10 12:15
可以不做賬，自動形成留底的
84785019
2020 06/10 12:18
但實際上不是留底的，我找到原因了，是2019年12月底把應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅余額全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了
紫藤老師
2020 06/10 12:20
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費
84785019
2020 06/10 12:25
我去年12月的發(fā)票可以現(xiàn)在才作為成本入賬嗎？之前發(fā)票一直沒拿到？
84785019
2020 06/10 12:31
已經(jīng)匯算清繳了，還用以前年度損益調(diào)整嗎？
紫藤老師
2020 06/10 12:38
入營業(yè)外收入了，現(xiàn)在更正，就走以前年度損益調(diào)整
84785019
2020 06/10 12:39
那還要調(diào)整我19年的匯算清繳嗎？
紫藤老師
2020 06/10 12:41
不需要 調(diào)整未分配利潤即可
84785019
2020 06/10 12:46
我在財務(wù)軟件中怎么沒找到以前年度損益調(diào)整這個會計科目啊
紫藤老師
2020 06/10 12:48
如果你是小企業(yè)準(zhǔn)則 就沒有這個科目
84785019
2020 06/10 12:49
是小企業(yè)準(zhǔn)則，那可以直接這樣處理嗎？
紫藤老師
2020 06/10 12:54
你好 那也是可以的
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