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老師，我們多發(fā)了員工工資怎么處理賬務(wù)，工資表弄錯了
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你好，下月可以扣回來多發(fā)的工資
2020 06/09 20:47
84785042 
2020 06/09 20:49
但是扣回來的時候怎么做賬，
徐阿富老師 
2020 06/09 20:52
你好，你只要2次都按照實際發(fā)放的做賬就好，當(dāng)作這個月對的，下月扣下來之后也是對的，發(fā)多少做多少，這樣2個月合計起來就對了
84785042
2020 06/09 20:54
那這樣只有沖銷應(yīng)發(fā)工資才平，因為工資表是平的
徐阿富老師
2020 06/09 20:56
你好，不沖下個月也就平了啊，下月按照沒扣款金額計提，實際發(fā)放金額少于計提金額，這樣不就平了？
84785042
2020 06/09 21:06
難道工資表上面不現(xiàn)實扣的金額嗎？
84785042
2020 06/09 21:07
應(yīng)發(fā)金額也按照錯的來計提嗎？
徐阿富老師
2020 06/09 21:09
你好工資表上體現(xiàn)出來扣的金額并不影響你計提金額，比如下月工資表上應(yīng)發(fā)工資2000元，扣上月多發(fā)100元，本月實際應(yīng)發(fā)1900元，下月計提工資2000元，這樣肯定不會錯的，相信我230多年的財務(wù)總監(jiān)。
84785042
2020 06/09 21:12
我的意思是我發(fā)工資了后才發(fā)現(xiàn)發(fā)多了，但是我沒有科目掛其他應(yīng)收款呀，如果掛了其他應(yīng)收款那么應(yīng)發(fā)數(shù)也應(yīng)該增加啊
徐阿富老師
2020 06/09 21:17
這個人只要繼續(xù)在上班，你不一定要掛其他應(yīng)收款。我再說一遍，比如5月份計提工資3000元，實際發(fā)放他3500元，不考慮本月計提，出現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬借方余額500元，6月本來應(yīng)發(fā)工資2000元，按照2000元計提，實際發(fā)放1500元，6月借方發(fā)生額1500元，貸方發(fā)生額2000元，到6月末應(yīng)付職工薪酬不是平了？
84785042
2020 06/09 21:27
我計提的數(shù)據(jù)與其他數(shù)據(jù)對得上，只是績效本來不給她發(fā)的，但是績效這一欄顯示了金額，所以就平了，我的困惑是下個月發(fā)工資的時候怎么做賬才能顯示扣的這個金額
徐阿富老師
2020 06/09 21:32
你好，至于你分幾個項目不用考慮，你只要考慮總金額里不要超過就好。
徐阿富老師
2020 06/09 21:33
多什么項目發(fā)他，就扣什么項目
84785042
2020 06/09 21:44
主要是我工資的應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)與實發(fā)工資家其他扣除相等啊，還有就是需要扣的這個金額的項目下個月不發(fā)了，然后我把要扣的金額放在其他欄，但是因為多發(fā)的那個月沒有掛賬導(dǎo)致這個月不知道怎么處理賬務(wù)
徐阿富老師
2020 06/09 21:51
啊呀，我怎么說才能明白呢，哪怕多發(fā)的這個項目下月不發(fā)了，你扣別的項目也一樣的啊，不管什么項目，你都是通過應(yīng)付職工薪酬的，多發(fā)500，下月扣500，2個月的工資計提還是按照準(zhǔn)確的計提，就這么簡單，怎么會那么復(fù)雜呢？
84785042
2020 06/09 22:18
你的意思就是不管工資表上面的金額是多少，就按正確的是嗎
徐阿富老師
2020 06/09 23:06
你好，是的，2個月都按照準(zhǔn)確的計提，但工資表上有準(zhǔn)確的金額也有扣款之后的金額，
84785042
2020 06/09 23:10
這樣的話賬上的金額與工資表的金額應(yīng)發(fā)數(shù)不一樣
徐阿富老師
2020 06/10 06:01
怎么會不一樣呢，上面我說了，工資表上列明應(yīng)發(fā)工資,應(yīng)扣金額，實際應(yīng)發(fā)工資，我上面說過的，好好看下
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