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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工工資應(yīng)該發(fā)放的是6500，但是由于個稅計(jì)算錯誤多發(fā)了801.5加上共發(fā)了7301.5，多發(fā)的在下月發(fā)放工資中扣除，這種怎么賬務(wù)處理呢
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你好；? ?如果錯誤了 你去修改申報(bào)表 ； 你申報(bào)表報(bào)的6500還是多少金額；??
2022 10/09 16:29
84785020 
2022 10/09 16:32
因?yàn)樗竟べY就是6500所以申報(bào)的時候也是6500才發(fā)現(xiàn)個稅對不上
meizi老師 
2022 10/09 16:34
你好；? ? 那申報(bào)表沒有錯誤 ； 你賬上錯誤了。? ?那 這個多發(fā)的； 你 就 掛? 借應(yīng)付職工薪酬-工資6500? ；其他應(yīng)收款? ? 80.15 貸 銀行存款 ；? 下個月扣除 ：借? ? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸? ?其他應(yīng)收款? ? 80.15?
84785020
2022 10/09 16:42
這是我這個月的賬務(wù)處理，下個月就是借應(yīng)付職工薪酬801.5貸其他應(yīng)收款？
meizi老師
2022 10/09 16:46
?你好 ； 是的； 就可以了哈??
84785020
2022 10/09 16:54
但是我在做這比分錄時，為什么應(yīng)付職工薪酬余額那是付的
meizi老師
2022 10/09 16:56
?你好；? 你先把之前分錄紅沖了。 按我寫的做? ?
84785020
2022 10/09 17:11
額是按照老師那個做的啊
meizi老師
2022 10/09 17:21
你好，是的，那就可以了，你這個801.5是兩個員工多扣了嗎
84785020
2022 10/09 19:45
是的，但是在下月工資扣除是賬務(wù)處理不知道咋弄
meizi老師
2022 10/09 20:19
你好； 下個月扣除； 你多扣的 掛其他應(yīng)收款掛著 ；下個月直接扣除； 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 其他應(yīng)收款 ；這樣就可以了。? 這樣你借方會有余額是對的； 因?yàn)橄聜€月工資你還沒有計(jì)提； 計(jì)提了就平衡了哈??
84785020
2022 10/09 20:38
下月單獨(dú)做一個計(jì)提分錄嗎
84785020
2022 10/09 20:43
老師是這樣是嗎
meizi老師
2022 10/09 20:54
是的，因?yàn)楝F(xiàn)在是先做抵減，先扣除多的支付金額
meizi老師
2022 10/09 20:55
是的，但是你要看你下個月工資多少，到時是下個月應(yīng)發(fā)工資減去801.5金額即可，因?yàn)槟阋呀?jīng)計(jì)提了801.5金額了
84785020
2022 10/09 20:57
好的懂了，謝謝老師耐心指導(dǎo)
meizi老師
2022 10/10 09:06
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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