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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)收款二級科目記錯(cuò)，并且已經(jīng)跨年度，怎么調(diào)賬 發(fā)放工資時(shí)，借 :應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-個(gè)人-社保 繳納社保時(shí)，借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款
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您好，做調(diào)整分錄即可
借：其他應(yīng)收款-社保，貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人-社保
2020 06/09 16:36
84784990 
2020 06/09 16:37
好的，謝謝
UU老師 
2020 06/09 16:37
您好，不好意思剛才分錄有誤，做調(diào)整分錄即可：
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人-社保，貸：其他應(yīng)收款-社保
84784990
2020 06/09 16:38
哦哦，好噠，謝謝老師
UU老師
2020 06/09 16:39
不客氣，祝您工作順利
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