問題已解決

老師您好 請教下我當(dāng)期銷項稅小于進(jìn)項稅 小了很多 我的進(jìn)項稅有必要進(jìn)到待抵扣進(jìn)項稅么 ？進(jìn)到待抵扣和進(jìn)項有什么區(qū)別

84785042| 提問時間：2020 06/09 14:23
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，不需要，如果本期認(rèn)證的進(jìn)項大于銷項，多的進(jìn)項就留在進(jìn)項稅額明細(xì)賬中，做為期末留抵稅在下期抵扣；待抵扣是原來購入不動產(chǎn)不允許一次抵扣，需要分兩次抵扣用的。
2020 06/09 14:26
84785042
2020 06/09 14:43
那我來之前會計進(jìn)入待抵扣的100多萬如何調(diào)整呢
立紅老師
2020 06/09 14:47
你好，您看下是原始憑證，就是原始的發(fā)票，是什么原因計入待抵扣了。
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