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老師，對(duì)方不要發(fā)票，把貨款給我們了，我的賬務(wù)處理分錄怎么寫

84785020| 提問時(shí)間：2020 06/09 10:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
如果實(shí)際已經(jīng)銷售了，只是對(duì)方不要發(fā)票，按無票收入做賬，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
2020 06/09 11:01
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