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老師，代扣代繳個稅返還手續(xù)費(fèi)之前做了其他收入，做了銷項稅額和應(yīng)交的附加稅，但是應(yīng)交稅費(fèi)~銷項稅額是否最后要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅里面啊
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你好，需要的哦，要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去的
2020 06/09 07:52
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老師，實務(wù)中，設(shè)置科目時，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，這個銷售額是再做一個三級明細(xì)：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項稅額，三級科目？還是：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），兩級科目？
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老師，公司小規(guī)模納稅人，請問做銷項稅額轉(zhuǎn)出時，借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 100這樣做賬可以嗎？？？
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老師 請問 每月末是不是要將進(jìn)項稅額和銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)：1.如果是銷項多了就記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）同時做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，2.如果是本月進(jìn)項多，銷項少，意味多交了，則做：借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），同時做：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）是這樣的嗎？
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每月末所有的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅的下級科目都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎？
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應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項稅額 是不是一次性收租賃費(fèi)12萬 比如哈 我當(dāng)時只開了1萬的發(fā)票 按月開票給客戶 11萬對應(yīng)的增值稅我就做“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項稅額”
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查看更多- 誠信公司2022年1月20日以1400000元的價格將一項專利權(quán)出售增值稅銷項稅額為8400 0元，該向?qū)＠麢?quán)于2019年1月1日以￥3,000,000的價格購入應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額￥180,000用于生產(chǎn)產(chǎn)品，該專利權(quán)攤效攤期限為10年，每年年末攤銷一次在使用三年后，由于市場情況發(fā)生變化，專利權(quán)價值大幅貶值 2021年12月31日經(jīng)測算該專利可收回￥1,820,000減值后，剩余攤銷年限不變 1.編制購買專利權(quán)會計分錄 2.計算一九年二零年二一年各年專利攤銷額并編制分錄 3. 2021年末計算專利權(quán)減值額并編寫分錄 4.計算專利權(quán)出售損益并編寫分錄 昨天
- 老師您好，我們公司是從事出口貿(mào)易的 現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù)，國外客戶通過國內(nèi)貨代公司向我司公戶付款（國外客戶付美金給國內(nèi)貨代公司，國內(nèi)貨代公司根據(jù)結(jié)匯情況支付人民幣給我司對公賬戶），請問這樣操作合法嗎？是否影響出口退稅申請，需要的相關(guān)支持性憑據(jù)都有哪些？ 昨天
- 老師，能幫忙看看這道企業(yè)所得稅的計算題嗎？ 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 11天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 11天前
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