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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們給臨時(shí)工發(fā)了工資，如果按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅，以后是不是就不需要工人去大廳開發(fā)票了？
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您好！不是，也一樣要去開發(fā)票。只是開發(fā)票不需要交個(gè)稅
2020 06/08 13:50
84785001 
2020 06/08 13:55
工人沒給發(fā)票，個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，不需要去大廳再代開了吧 ？
宋生老師 
2020 06/08 13:56
你好！你要稅前扣除就要有發(fā)票了。
84785001
2020 06/08 14:01
老師，那分錄怎么做呢 ？
宋生老師
2020 06/08 14:02
你好！這個(gè)人給你們做了什么？維修了機(jī)器？還是設(shè)計(jì)了圖紙？
84785001
2020 06/08 14:07
我們是賣建材 包安裝的行業(yè)，4月開了26萬(wàn)的9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)-安裝費(fèi)， 5月老板娘用公戶發(fā)了181個(gè)人的臨時(shí)工工資。
宋生老師
2020 06/08 14:08
您好！這個(gè)人給你們安裝了東西是嗎
84785001
2020 06/08 14:08
5月老板娘用公戶發(fā)了181個(gè)人的臨時(shí)工工資。合計(jì)24萬(wàn)
84785001
2020 06/08 14:09
我們公司雇臨時(shí)工給用戶安裝東西
宋生老師
2020 06/08 14:10
你好！你可以計(jì)入借工程施工—合同成本——人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。
84785001
2020 06/08 14:15
老師，這樣做的話，是不是就不用交個(gè)稅了 ？
宋生老師
2020 06/08 14:18
你好！不是。仍然是要交個(gè)稅的。你們?nèi)绻麑?shí)際有交個(gè)稅，就在支付的時(shí)候扣下來(lái)，也就是支付款項(xiàng)給他們的時(shí)候，借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785001
2020 06/08 14:20
這樣做，就不需要工人去大廳開發(fā)票了吧 ？
宋生老師
2020 06/08 14:26
你好！不是不用，其實(shí)分錄怎么做，都不影響他開發(fā)票的，他開發(fā)票是必須要的。
84785001
2020 06/08 14:29
工人提供不了發(fā)票，那就必須要交個(gè)稅唄 ？
宋生老師
2020 06/08 14:29
你好！不是的，你交了個(gè)稅，也要發(fā)票的了。發(fā)票主要是來(lái)確認(rèn)增值稅和附加的，另外就是你們公司作為成本稅前扣除的
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