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問題已解決
我項目部先墊付了錢給別人，后面總公司還錢給我們，項目部分錄是借管理費費貸其他應收款 收到公司款借其他應收，貸內(nèi)部往來，這樣可以嗎，做為公司付款是不是做借內(nèi)部往來 貸銀行存款，想來想去又覺得不對
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你們公司的項目？怎么還墊付呢
2020 06/05 17:41
樸老師 
2020 06/05 17:41
不是你們公司的才算是墊付的
樸老師
2020 06/05 17:41
不用內(nèi)部往來
直接做借其他應收款貸銀行存款
然后收到錢借銀行存款貸其他應收款
84785027 
2020 06/05 18:05
主要是項目部和總公司的賬是分開的，并且我都要做，老師你上面的分錄是項目部還 是總公司的呢，總公司和項目部有分別的銀行賬號的
樸老師
2020 06/05 18:14
上面是項目部的分錄哦
總公司的這個是你們墊付的什么錢
84785027
2020 06/05 19:31
工程款，是項目部老板先私人先墊付了工程款付了給別人，現(xiàn)在總公司還款給老板，項目部和總公司分別怎么做分錄？
樸老師
2020 06/05 19:48
借工程施工貸其他應付款
還錢
借其他應付款貸銀行存款
這是總公司的分錄
84785027
2020 06/05 20:07
問題是總公司的銀行存款是轉(zhuǎn)到項目部的銀行存款，項目部的銀行存款肯定要做分錄吧？所以是不是應該借工程施工貸其他應付款 收到公司款借其他付收，貸內(nèi)部往來，這樣可以嗎，做為公司付款是不是做借內(nèi)部往來 貸銀行存款
樸老師
2020 06/05 20:18
這個工程款是項目部替總公司墊付的不是嗎？我理解錯了嗎
84785027
2020 06/06 11:38
也可以這么說，但問題是老師你提供的分錄只有一個貸銀行存款，但我的銀行賬上，項目部收到總公司有一個借方的銀行存款，我怎么記？項目部分和公司都有分別的銀行賬號的
樸老師
2020 06/06 11:42
直接做借其他應收款貸銀行存款
然后收到錢借銀行存款貸其他應收款
樸老師
2020 06/06 11:43
這是項目部的分錄，昨天也給你了哦
樸老師
2020 06/06 11:43
你有問題繼續(xù)追問哈，我周末休息，盡量早點回復你，別催問我哈
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