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問(wèn)題已解決
老師，一直都有盈利，費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)少，如按實(shí)際庫(kù)存庫(kù)存推出進(jìn)項(xiàng)，為什么還會(huì)有進(jìn)項(xiàng)留底呢？什么原因引起的？按理不會(huì)有多余進(jìn)項(xiàng)呀！
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你好 進(jìn)項(xiàng)稅留抵 是由于 你們累計(jì)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅 沒(méi)有抵扣完 才會(huì)賬上留抵的。 你可以去查詢你們的留抵進(jìn)項(xiàng)稅的明細(xì)
2020 06/05 14:51
84785026 
2020 06/05 14:59
前期實(shí)際交稅過(guò)多也會(huì)造成這個(gè)原因？理論是每月毛利*稅率，但是交稅參照稅負(fù)，所以會(huì)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際庫(kù)存的進(jìn)項(xiàng)？
meizi老師 
2020 06/05 15:01
你好 有可能是你們進(jìn)項(xiàng)稅多 導(dǎo)致沒(méi)有抵扣完的留抵
84785026
2020 06/05 15:02
進(jìn)項(xiàng)不多，都是一一對(duì)應(yīng)銷售
meizi老師
2020 06/05 15:07
你好 那你就去核對(duì)你們進(jìn)項(xiàng)稅實(shí)際發(fā)生了多少 。抵扣了多少 會(huì)不會(huì)產(chǎn)生留抵 。 這樣來(lái)看
84785026
2020 06/05 15:16
按成本推實(shí)際應(yīng)發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)么
meizi老師
2020 06/05 15:19
你好 不是按成本倒推 是按你們實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)稅 來(lái)做賬的 實(shí)際收到多少 抵扣多少 才會(huì)看到你們留抵進(jìn)項(xiàng)稅是多少 就算你們參考稅負(fù)來(lái)交納增值稅 也要按實(shí)際來(lái)的
84785026
2020 06/05 15:21
毛利過(guò)低，實(shí)際交稅比參照稅負(fù)要少些？
84785026
2020 06/05 15:23
每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)如何抵扣較為合理呢？按當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的成本抵扣
meizi老師
2020 06/05 15:27
你好 你就算反饋 也是 稅負(fù)率=應(yīng)交稅費(fèi) 除以營(yíng)業(yè)收入 你要參考你當(dāng)?shù)氐亩愗?fù)率 你稅負(fù)定了 營(yíng)業(yè)收入也定了 。那么應(yīng)交稅費(fèi) 反推你的成本費(fèi)用
84785026
2020 06/05 15:32
我是反推抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣交的稅大于毛利算出本應(yīng)該交的稅，所以才會(huì)出現(xiàn)我的進(jìn)項(xiàng)還較多？與實(shí)際庫(kù)存推出的進(jìn)項(xiàng)相比？
meizi老師
2020 06/05 15:34
你好 嗯 有可能是這樣的原因 。 比如你們實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅是100 你們反推稅負(fù)率 需要本次抵扣30 那么就會(huì)留抵70 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是累計(jì)下來(lái)的
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