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建筑業(yè)異地預(yù)繳的個(gè)人所得稅計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 15:05
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
公司繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸；銀行存款 從工資扣除 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
2020 06/04 15:18
84785045
2020 06/04 15:20
關(guān)鍵是我扣誰(shuí)的工資呀
暖暖老師
2020 06/04 15:21
你個(gè)人所得稅，你是個(gè)體戶(hù)？
84785045
2020 06/04 15:22
不是，是公司，一般納稅人，你的意思是直接進(jìn)應(yīng)付職工薪酬就可以了
暖暖老師
2020 06/04 15:28
那直接計(jì)入工資就可以
84785045
2020 06/04 15:29
那這個(gè)科目怎么平呢，難道就一直掛著？
暖暖老師
2020 06/04 15:30
計(jì)入費(fèi)用或者額成本
84785045
2020 06/04 15:33
那企業(yè)所得稅呢，異地預(yù)繳的第二年匯算清繳時(shí)需不需要扣除
暖暖老師
2020 06/04 15:40
你匯泉清繳時(shí)就可以扣除
84785045
2020 06/04 15:42
那計(jì)提是不是就是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
暖暖老師
2020 06/04 15:43
你這里我也覺(jué)得是企業(yè)所得稅，但是你自己說(shuō)個(gè)人所得稅
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