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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，計(jì)提社保和公積金的時(shí)候通過應(yīng)付職工薪酬核算。以后如發(fā)生退回之類的情況得怎么做？是不是還得通過應(yīng)付職工薪酬科目，或者直接沖減相關(guān)費(fèi)用或成本類科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 減免退回記營業(yè)外收入 /其他收益 科目 不沖費(fèi)用成本
2020 06/04 13:27
84785021 
2020 06/04 13:30
老師，不是這樣的！我們是建筑施工企業(yè)，先交了社保公積金等，之后分公司把相應(yīng)的錢 又交了過來？
84785021
2020 06/04 13:34
之前給別人代墊代交的時(shí)候，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬。借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款！現(xiàn)在收到這部分代墊款怎么做？老師這樣描述得清楚嗎？
玲老師 
2020 06/04 13:43
是你在其他公司繳納社保費(fèi)了嗎？
玲老師
2020 06/04 13:43
是你企業(yè)代替其他企業(yè)繳納社保費(fèi)了嗎？
84785021
2020 06/04 14:45
替分公司的人員交了社保和公積金，然后分公司事后把錢交來
84785021
2020 06/04 14:45
該怎么做？要不要通過應(yīng)付職工薪酬科目？
玲老師
2020 06/04 15:01
你代付款時(shí) 借其他應(yīng)收款分公司貸銀行 收回來做相反分錄
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