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如果當月銷項大于進項需要繳納增值稅，需要做計提分錄嗎？
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您好，需要轉(zhuǎn)出到未交增值稅
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
次月繳稅時,
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅
貸:銀行存款
2020 06/04 13:11
84784960 
2020 06/04 13:22
是不是繳了增值稅也要繳地稅的部分？
路老師 
2020 06/04 13:34
是的，城建稅、教育費附加也需要交
84784960
2020 06/04 13:35
拿我這個月開了紅字發(fā)票，是不是附加的稅也會抵減？
路老師
2020 06/04 13:49
是的，附加稅根據(jù)實際交的增值稅為依據(jù)來交就好
84784960
2020 06/04 14:33
就是我們是回收廢鋁的，然后回收回來的原材料不要錢的，就是相當于沒有原材料成本，但是加工銷售出去要開發(fā)票，這個怎么弄??？
路老師
2020 06/04 14:46
你的意思是所得稅太高了是嗎？
84784960
2020 06/04 14:57
是的，所得稅太高
路老師
2020 06/04 15:04
這個只能這樣，因為你原材料確實沒有付錢，成本確實沒有。
84784960
2020 06/04 15:04
那我去代開發(fā)票可不可以？
84784960
2020 06/04 15:05
稅率是多少？
84784960
2020 06/04 15:05
如果我按銷售額開發(fā)票是多少的稅率？
路老師
2020 06/04 15:30
主要是原材料實際沒支付錢，代開票以誰的名義開要先想好，具體需要哪些資料，多少稅率 你可以咨詢一下當?shù)囟悇?wù)局
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