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中間商開具的蔬菜，增值稅普通發(fā)票的價格是含稅價嗎？因為我們開出去的票是免稅的。那計算抵扣和銷項的時候分別怎么計算呢
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是的，含稅價格，這個是免稅的，你開出也是免稅，那不能抵扣，
2020 06/04 11:37
84784997 
2020 06/04 12:10
我們公司在做水果中間商，比如超市給我們10萬，我們要提2%的利潤，在吧錢轉(zhuǎn)給水果基地。那么我的銷項金額是10萬/1.09*0.09=8256.88元，我的進項就是10*（1-2%）=98000元，98000*0.09=8820元。那不是我的進項大于銷項了
maize老師 
2020 06/04 12:25
進項是需要看對方給你們開發(fā)票開多少這個，按發(fā)票上面買價*9%抵扣
84784997
2020 06/04 12:29
比如我要給水果基地10000元，那么他們開的發(fā)票的金額是9174.31？還是10000元。就是不含稅那一欄的金額
maize老師
2020 06/04 12:37
是10000 這個開的是這個，
maize老師
2020 06/04 12:38
你的稅額是10000*9% 不含稅是10000-10000*9% 對方不是免稅嗎，對方開出是10000 沒有稅額
84784997
2020 06/04 14:26
那這樣我的進項就比銷項大了呀。比如超市我收10200，銷項稅是12000/1.09*0.09=842.2元。進項稅是10000*0.09=900元 那不是進項大于銷項了
maize老師
2020 06/04 14:37
可以進項稅額比銷項稅額大 真實交易話，不過你們這么多才賺200？那人工運輸都不要成本虧損？長期這樣。。。？
84784997
2020 06/04 14:47
人工運輸都是基地自己弄，我們想當(dāng)于賺個介紹費，在每次交易中
maize老師
2020 06/04 14:58
這個長期這樣，稅局會懷疑交易的真實性，到時候估計會查你們這個，你相關(guān)資料都準(zhǔn)備好吧，合同，采購單，銷售單
84784997
2020 06/04 15:17
我們還有其他的項目，不只是水果，還有軟件開發(fā)
maize老師
2020 06/04 15:26
對應(yīng)這個合同資料這個最好是準(zhǔn)備好比較好這個，不好說這個，
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