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問(wèn)題已解決
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1.借交易性金融資產(chǎn)成本25500000
應(yīng)收股利500000
投資收益300000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額18000
貸其他貨幣資金26318000
2020 06/04 11:19
84784989 
2020 06/04 11:20
？稅法不是會(huì)計(jì)
暖暖老師 
2020 06/04 11:20
2借其他貨幣資金500000
貸應(yīng)收股利500000
84784989
2020 06/04 11:20
老師你在干嘛
暖暖老師
2020 06/04 11:20
不好意思我發(fā)錯(cuò)了，接著發(fā)給你
暖暖老師
2020 06/04 11:22
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算過(guò)程是
1.431/1.06*6%=0.081
暖暖老師
2020 06/04 11:23
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算過(guò)程是
28.25/1.13*13%+5.45/1.09*9%=3.7
暖暖老師
2020 06/04 11:24
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算過(guò)程是
10.9/1.09*9%=0.9
暖暖老師
2020 06/04 11:25
業(yè)務(wù)4的銷項(xiàng)稅額是
1.2/1.06*6%=0.068
暖暖老師
2020 06/04 11:25
業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額是的
1.3
暖暖老師
2020 06/04 11:25
業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
100*9%=9
暖暖老師
2020 06/04 11:26
業(yè)務(wù)7進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是10*13%=1.3
暖暖老師
2020 06/04 11:27
1.本月進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是
1.3+9-1.3=9
84784989
2020 06/04 11:28
為什么不是1.2萬(wàn)元
暖暖老師
2020 06/04 11:29
2.本月銷項(xiàng)稅合計(jì)是
81+3.7+0.9+0.068=85.668
業(yè)務(wù)1的銷項(xiàng)稅額是81
暖暖老師
2020 06/04 11:29
3.應(yīng)交增值稅的計(jì)算式
85.668-1-9
84784989
2020 06/04 12:14
謝謝老師
暖暖老師
2020 06/04 12:17
不客氣，按麻煩給予五星好評(píng)
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