問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)公司去年向銀行貸款沒(méi)有記賬，今年每月支付的貸款本息如何記賬

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/02 11:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)錢(qián)在你們公司賬戶(hù)的嗎
2020 06/02 11:55
84784975
2020 06/02 11:57
是的，當(dāng)時(shí)貸款是轉(zhuǎn)到公賬的，現(xiàn)在貸款本息也是由公賬付出去的，請(qǐng)問(wèn)如何寫(xiě)分錄記賬
郭老師
2020 06/02 12:19
借銀行存款貸短期借款 支付的本息，借短期借款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
84784975
2020 06/02 13:46
貸款是去年向銀行貸款的，沒(méi)有入賬，我今年怎么調(diào)整分錄入賬呀？你給我的回復(fù)是當(dāng)期貸款入賬的分錄
郭老師
2020 06/02 13:48
補(bǔ)做上就可以的 上面第一分錄
郭老師
2020 06/02 13:48
補(bǔ)的分錄也是這個(gè)
84784975
2020 06/02 15:02
這不是就影響當(dāng)期的損益了嗎？不通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2020 06/02 15:06
短期借款沒(méi)有影響 財(cái)務(wù)費(fèi)用影響的 不用利潤(rùn)分配 你要去修改年報(bào)嗎
84784975
2020 06/02 15:21
不修改年報(bào)
郭老師
2020 06/02 15:22
不修改年報(bào)，都做到今年里面。
84784975
2020 06/02 15:22
那銀行存款，短期借款，財(cái)務(wù)費(fèi)用都是寫(xiě)以前年度至現(xiàn)在發(fā)生的匯總數(shù)嗎
郭老師
2020 06/02 15:25
你好，可以的 就是補(bǔ)做的
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