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問(wèn)題已解決
收到甲方結(jié)算的工程款，甲方之前打過(guò)一部分款項(xiàng)作為預(yù)收賬款處理的，同時(shí)代付了一部分工資作為其他應(yīng)付款處理的，現(xiàn)在辦理結(jié)算時(shí)還扣除了一部分民工保證金，麻煩老師看下我在收到甲方結(jié)算的工程款做的分錄對(duì)不對(duì) 借：銀行存款 借：預(yù)收賬款 借：其他應(yīng)付款 借：應(yīng)收賬款-民工工資保證金 貸：工程結(jié)算
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你好，現(xiàn)在辦理結(jié)算時(shí)還扣除了一部分民工保證金，其他應(yīng)收款-民工工資保證金
借：銀行存款
借：預(yù)收賬款
借：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)收款-民工工資保證金
貸：工程結(jié)算
2020 06/02 09:15
84785040 
2020 06/02 09:21
老師，這個(gè)民工工資保證金其實(shí)也屬于結(jié)算中的一部分只是暫時(shí)扣除了，屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)中的款項(xiàng)要用其他應(yīng)收款來(lái)表示嗎
84785040
2020 06/02 09:22
在辦理下一期結(jié)算時(shí)會(huì)返還給我們
莊老師 
2020 06/02 09:24
你好，這樣可以用應(yīng)收賬款-民工工資保證金
84785040
2020 06/02 09:25
那什么樣的情況下用其他應(yīng)收款呢
莊老師
2020 06/02 09:39
你好，另外單獨(dú)支付保證金，可以用
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