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2017年增值稅提前預(yù)繳稅款480391.27元,這個(gè)月開票,增值稅應(yīng)交552461.05元,我想用480391.27元來抵稅,怎么填寫附表四中第三欄的本期發(fā)生額,本期應(yīng)低減稅額,本期實(shí)際應(yīng)低減稅額,期末余額,

84785034| 提問時(shí)間:2020 06/01 17:41
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,之前預(yù)交稅款時(shí),你們應(yīng)該填過數(shù)據(jù)了吧,你看下附表四第三欄期初余額是不是有480391.27這個(gè)數(shù)
2020 06/01 17:50
牛老師
2020 06/01 17:51
有的話,這個(gè)月只需要在本期實(shí)際抵減欄填寫480391.27元就可以了
84785034
2020 06/01 17:56
期初欄沒有這個(gè)數(shù)字,
牛老師
2020 06/01 18:50
如果確定之前沒有填過,本次本期發(fā)生的和本期實(shí)際抵減金額都填這個(gè)數(shù)字。但你這個(gè)時(shí)間比較長(zhǎng),前面填寫不規(guī)范。
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