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我們公司廠房租金，收到客戶租金，發(fā)票也已經(jīng)開了，但是客戶提前退租，我公司要給客戶把提前退的那部分房租給客戶打款，該如何做分錄
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開具退出部分的紅字發(fā)票。然后沖減收入和銷項稅。貸記銀行存款。
2020 06/01 16:18
84785021 
2020 06/01 16:19
發(fā)票還是去年的時候就開了
軼塵老師 
2020 06/01 16:21
那就通過以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
84785021
2020 06/01 16:27
我這邊稅款已經(jīng)在退房租中的金額已經(jīng)給減去了，例如我實際上退租金10萬，因為我這邊給開發(fā)票了就把稅錢給減出去了，2萬，我實際給退租金錢8萬
軼塵老師
2020 06/01 16:28
這個沒事你按照紅字開票形成銷項負數(shù)申報不影響
84785021
2020 06/01 16:30
那我開紅字發(fā)票公司明稱還是客戶，那我開負數(shù)的話發(fā)票都留在我手里，會不會影響到對方的抵扣因為是專票
軼塵老師
2020 06/01 16:31
你把負數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)給對方對方進項轉(zhuǎn)出
84785021
2020 06/01 16:34
但是我們這邊已經(jīng)把多開出來的稅款，對方已經(jīng)給我們了
軼塵老師
2020 06/01 16:42
單獨給你們你們作為營業(yè)外收入不影響紅字開票和申報
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