問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下，我建筑公司，對(duì)方單位要求開(kāi)發(fā)票，支付我們預(yù)付款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)開(kāi)始，開(kāi)了發(fā)票對(duì)應(yīng)的就沒(méi)有成本是吧？我理解的預(yù)付款應(yīng)該是不用開(kāi)發(fā)票的吧？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/01 15:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，是的，可以先不開(kāi)票，開(kāi)票了你沒(méi)有成本要交好多稅
2020 06/01 15:25
84784973
2020 06/01 15:47
他們非要見(jiàn)票才付款，那是不是我的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
樸老師
2020 06/01 15:54
那你就是暫估成本了，銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有辦法用進(jìn)項(xiàng)抵，只能交銷(xiāo)項(xiàng)稅了 分錄就是借應(yīng)收貸收入貸銷(xiāo)項(xiàng) 借工程施工貸應(yīng)付賬款-暫估
84784973
2020 06/01 15:56
如果我們不暫估成本的話(huà) 開(kāi)出去的票全部都要作為利潤(rùn)預(yù)繳企業(yè)所得稅 是吧？
樸老師
2020 06/01 16:01
是的，要全額計(jì)算繳納
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