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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我4月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了3000多，留抵扣1000，5月份需要繳納4000稅款，我這個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20000，是不是只要認(rèn)證3000，其余下個月再認(rèn)證，還是可以全部認(rèn)證了，沒用完后期還可以接著抵扣！分錄怎么做啊
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是的額，你想交4000話，那這個需要認(rèn)證3000 ，借進(jìn)項(xiàng)稅額3000 ，沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 20000-3000 ，需要發(fā)票不是開一張哈，要是一張，你只能認(rèn)證2萬，要不你認(rèn)證 3000 剩下后面不能認(rèn)證抵扣了，你要認(rèn)證一張發(fā)票都需要去全部認(rèn)證完
2020 06/01 15:03
84785012 
2020 06/01 15:06
2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認(rèn)證一張夠這個月抵扣銷項(xiàng)稅額的就可以了，其他三張下期可以認(rèn)證，不會作廢吧！我就怕作廢（因?yàn)槲矣悬c(diǎn)不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當(dāng)期認(rèn)證了）
84785012
2020 06/01 15:06
2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認(rèn)證一張夠這個月抵扣銷項(xiàng)稅額的就可以了，其他三張下期可以認(rèn)證，不會作廢吧！我就怕作廢（因?yàn)槲矣悬c(diǎn)不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當(dāng)期認(rèn)證了）
84785012
2020 06/01 15:07
2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認(rèn)證一張夠這個月抵扣銷項(xiàng)稅額的就可以了，其他三張下期可以認(rèn)證，不會作廢吧！我就怕作廢（因?yàn)槲矣悬c(diǎn)不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當(dāng)期認(rèn)證了）
84785012
2020 06/01 15:07
2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認(rèn)證一張夠這個月抵扣銷項(xiàng)稅額的就可以了，其他三張下期可以認(rèn)證，不會作廢吧！我就怕作廢（因?yàn)槲矣悬c(diǎn)不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當(dāng)期認(rèn)證了）
84785012
2020 06/01 15:07
2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認(rèn)證一張夠這個月抵扣銷項(xiàng)稅額的就可以了，其他三張下期可以認(rèn)證，不會作廢吧！我就怕作廢（因?yàn)槲矣悬c(diǎn)不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當(dāng)期認(rèn)證了）
84785012
2020 06/01 15:07
2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認(rèn)證一張夠這個月抵扣銷項(xiàng)稅額的就可以了，其他三張下期可以認(rèn)證，不會作廢吧！我就怕作廢（因?yàn)槲矣悬c(diǎn)不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當(dāng)期認(rèn)證了）
84785012
2020 06/01 15:07
2萬是分4張發(fā)票，那我這個月只要認(rèn)證一張夠這個月抵扣銷項(xiàng)稅額的就可以了，其他三張下期可以認(rèn)證，不會作廢吧！我就怕作廢（因?yàn)槲矣悬c(diǎn)不記得了，好像今天剛出臺一個政策是不需要當(dāng)期認(rèn)證了）
84785012
2020 06/01 15:08
按錯了，不好意思哈，
maize老師 
2020 06/01 15:11
是的，這個不會作廢，其他三張下期可以認(rèn)證， 可以，我剛看沒有新政策出現(xiàn)？認(rèn)證的，
84785012
2020 06/01 15:15
對，好像是取消了認(rèn)證時(shí)間，具體忘記了，當(dāng)時(shí)就飄過看一眼！謝謝，那我上個月留抵得1000分錄怎么做
maize老師
2020 06/01 15:21
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額， 不會作廢這個，你不要勾選不認(rèn)證就不會作廢，還有不要勾選不抵扣，勾選輸入有效稅額就不會影響你抵扣
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