問(wèn)題已解決

老師，我們是勞務(wù)公司，每個(gè)月先計(jì)提工資，分錄是不是借：工程施工-人工成 貸：應(yīng)付職工薪酬；下個(gè)月收到甲方打的工資款但并未確認(rèn)收入及辦理結(jié)算，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款；發(fā)放工資時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/01 14:22
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的處理是正確的。
2020 06/01 14:22
84785040
2020 06/01 14:28
辦理結(jié)算時(shí)他還要多給我們打一筆錢(qián)，平時(shí)只是先結(jié)工資給我們，是不是借：預(yù)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
小林老師
2020 06/01 15:00
您好，您的理解是正確的，您可以全部只通過(guò)應(yīng)收賬款核算，取消預(yù)收款科目。
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