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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月的賬務(wù)有一筆支付貨款庫(kù)存商品和周轉(zhuǎn)材料金額寫(xiě)錯(cuò)了，怎么調(diào)整？（商品金額應(yīng)為500元，周轉(zhuǎn)材料金額975元）。
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借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品475周轉(zhuǎn)材料1000
然后借庫(kù)存商品500周轉(zhuǎn)材料，975貸應(yīng)付賬款。
2020 06/01 14:06
84784986 
2020 06/01 14:08
老師好，本月需做2筆調(diào)整分錄嗎？應(yīng)付賬款二級(jí)科目怎么寫(xiě)？
郭老師 
2020 06/01 14:09
是的
對(duì)方企業(yè)的就可以
84784986
2020 06/01 14:24
當(dāng)時(shí)做分錄貸方是銀行存款，平時(shí)的一些零星采購(gòu)，沒(méi)記供應(yīng)商呢？
郭老師
2020 06/01 14:25
你有應(yīng)付賬款，沒(méi)有二級(jí)科目嗎？必須選擇二級(jí)科目的。
郭老師
2020 06/01 14:26
你可以隨便找一個(gè)的
或者知道這個(gè)業(yè)務(wù)的供貨商不
84784986
2020 06/01 14:28
之前沒(méi)記，可以新增嗎？
郭老師
2020 06/01 14:33
你好，可以新增一個(gè)的，主要是通過(guò)應(yīng)付賬款來(lái)過(guò)渡一下，
84784986
2020 06/01 14:37
老師，你好。剛才圖片中的那筆分錄，同一個(gè)耗材（周轉(zhuǎn)材料）又記多了一筆暫估入賬分錄？怎么處理？也是同一個(gè)月的賬務(wù)。
郭老師
2020 06/01 14:38
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)沖了
84784986
2020 06/01 14:48
意思是上月多做的一筆暫估入庫(kù)分錄，本月只需做一筆紅沖分錄？
郭老師
2020 06/01 14:50
你好是的，然后發(fā)票到了來(lái)做發(fā)票的就可以。
84784986
2020 06/01 15:00
老師，你好。第一張圖片做調(diào)整分錄的耗材和做暫估入庫(kù)分錄的耗材是同一個(gè)商品，4月收到發(fā)票后又記多了一筆暫估入庫(kù)。只需紅沖可以了嗎？
郭老師
2020 06/01 15:02
你說(shuō)的四月份發(fā)票到了，又暫估了一個(gè)，這個(gè)就是根據(jù)發(fā)票做賬的是嗎，是的話(huà)只需要紅沖就可以。
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