00:10:00
問題已解決
對于火車票計算抵扣的進項稅額填寫在附表二的8b和10欄，份數那欄是不是有幾張火車票就填寫幾份？35欄的份數金額和稅額是填寫12欄的數據嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好 ，飛機票和火車票報稅 其他扣款憑證的其他里面 增值稅納稅申報表附列資料（二） 8b
2020 06/01 11:11
84784956 
2020 06/01 11:12
第10欄需要填寫嗎
湯貴彬老師 
2020 06/01 11:13
同學你好第10行也要填寫
84784956
2020 06/01 11:13
第10行數據和8b相同吧
湯貴彬老師
2020 06/01 11:44
嗯嗯，是的同學，這里如果沒有其他的是相同的
84784956
2020 06/01 13:12
35欄數據是和第1欄數據相同的吧
湯貴彬老師
2020 06/01 14:38
同學你的問題是什么？35欄數據是和第1欄數據相同的吧，關于什么的，哪一張表
84784956
2020 06/01 15:14
附表二，進項稅額
湯貴彬老師
2020 06/01 15:54
同學，沒有特殊就可以一樣
一般納稅人附表二中填第35欄次本期認證相符的增值稅專用發(fā)票份數和稅額。包括本月全部認證的進項稅發(fā)票（也含本月需要做的進項稅轉出的進項稅發(fā)票的認證金額）
84784956
2020 06/01 16:01
如果本期認證了6份專票，但是上月的有20張發(fā)票是作為職工福利費的專票也認證了，本月需要轉出，我在附表二15欄填寫了轉出的稅額，那么35欄填寫的是26份嗎？35欄次對應的金額和進項稅額需要減去轉出的金額嗎？
湯貴彬老師
2020 06/01 16:29
進項稅轉出在中間進項稅轉出的表中，分情況填列
閱讀 2132
描述你的問題，直接向老師提問
388
意見反饋
