問題已解決

老師您好，我公司是一般納稅人，現(xiàn)在跟高校做了電子顯示屏的安裝、調試服務，300多萬，我應該怎么開票？是開安裝服務費10%，技術服務費6%嗎？

84785027| 提問時間：2020 06/01 07:29
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,中級會計師
你好，你們是只是安裝調試服務嗎
2020 06/01 07:30
84785027
2020 06/01 07:30
不是，也有施工
84785027
2020 06/01 07:31
材料，都是我們提供
84785027
2020 06/01 07:37
老師在嗎
84785027
2020 06/01 07:45
老師您在嗎？
84785027
2020 06/01 08:05
在嗎？希望能得到回復，謝謝
佟老師
2020 06/01 08:06
材料？具體是安裝的材料嗎
84785027
2020 06/01 08:09
是的，整個工程用的材料、施工、安裝、調試
佟老師
2020 06/01 08:15
那你們按照建筑工程開具發(fā)票
84785027
2020 06/01 08:31
因為一個項目既涉及產品的銷售，又有安裝，調試，所以平時我們開票，都是開的13%的專票，但這個項目是給學校做的，涉及的金額有點大，學校不是一般納稅人，開了專票她也不能抵扣，我擔心會出現(xiàn)滯留票，所以我才問您，這個票應該怎么開
84785027
2020 06/01 08:43
希望您看到后能回復我，到底應該怎么開？是分幾個稅率開？建安9%？安裝服務10%，技術服務6%，還是怎么樣？
佟老師
2020 06/01 09:19
這個顯示屏也是你們銷售的嗎？
84785027
2020 06/01 09:20
在嗎？怎么老不回復我?。?/div>
佟老師
2020 06/01 09:22
我回復了，您沒有看到嗎？這個顯示屏也是你們銷售的嗎？
84785027
2020 06/01 09:23
是的，鋼結構和屏一起做的
佟老師
2020 06/01 09:29
那你們核算，銷售貨物是13%。安裝是9%
84785027
2020 06/01 10:42
老師您好，學校只能開增值稅普票吧？
84785027
2020 06/01 11:10
老師在嗎？怎么界定這筆業(yè)務到底屬于銷售類的還是工程類的？是不是不能給高校開專票，她不認證，是不是我們就成了滯留票？滯留票會被稅務局查
佟老師
2020 06/01 11:28
如果他們沒有增值稅應稅項目的，就是開具普票
佟老師
2020 06/01 11:28
你這個屬于混合銷售的
佟老師
2020 06/01 11:28
還要看你公司主營業(yè)務
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