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問題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅，我用倒推法，現(xiàn)在出現(xiàn)個(gè)問題，有一張彌補(bǔ)以前年度虧損的表上有數(shù)字，總是跟著變動(dòng)，不知道如何處理？
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你好，你的意思是不想著退稅是吧？看彌補(bǔ)虧損那張表到上年度指累計(jì)的可彌補(bǔ)金額是多少？你調(diào)整的數(shù)要大于它才可以。
2020 05/31 20:11
84785041 
2020 05/31 20:15
是的，老師，能彌補(bǔ)的金額是294709.3元，
84785041
2020 05/31 20:15
我拍你看下，你幫我看下
84785041
2020 05/31 20:18
老師，你覺得我是退稅還是選擇不退稅，聽說退稅很麻煩。
耿老師 
2020 05/31 20:21
你好，你們?nèi)ツ暧袕浹a(bǔ)虧損金額，今年為什么還要交企業(yè)所得稅？季度報(bào)的時(shí)候沒有彌補(bǔ)之前的虧損嗎？
耿老師
2020 05/31 20:21
你們稅務(wù)局協(xié)商一下留底以后年度不申請(qǐng)退稅。
84785041
2020 05/31 20:24
我是今年接手的，找不到上面的表格查看，只有申報(bào)了才知道有留抵稅額。
84785041
2020 05/31 20:26
季度申報(bào)的時(shí)候沒有這張表
84785041
2020 05/31 20:28
留抵以后不申請(qǐng)退稅的意思是把這筆已經(jīng)繳納的金額作為留抵?jǐn)?shù)字明年用嗎？
耿老師
2020 05/31 20:34
你好，你可以在稅務(wù)局申報(bào)平臺(tái)歷史數(shù)據(jù)查詢里找到之前四個(gè)季度申報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表。季度報(bào)沒有單獨(dú)這張表，但是季度報(bào)主表上有彌補(bǔ)以前虧損這個(gè)項(xiàng)目。
84785041
2020 05/31 20:39
那可能是我沒有注意，
84785041
2020 05/31 20:40
第一次遇到有彌補(bǔ)虧損這張表
耿老師
2020 05/31 20:52
這張表只有匯算清繳有，但是季度申報(bào)時(shí)有這個(gè)項(xiàng)目。
84785041
2020 05/31 20:52
好的謝謝老師，
84785041
2020 05/31 20:52
我也不知道怎么辦
耿老師
2020 05/31 20:56
你好，現(xiàn)在兩種方法，一種是按這個(gè)申報(bào)與你們的稅務(wù)局溝通一下放棄退稅，在成本費(fèi)用調(diào)整表其他里面調(diào)增利潤(rùn)產(chǎn)生利潤(rùn)是最后的補(bǔ)繳稅金為零就可以。
84785041
2020 05/31 20:57
如果是放棄退稅的情況，今天填寫申報(bào)表是最后一天了吧
84785041
2020 05/31 20:57
剛給稅管員打了電話沒人接，
84785041
2020 05/31 20:58
后續(xù)也就是今天過后還能不能改的
耿老師
2020 05/31 21:03
你好，過了今天的話需要去稅務(wù)局申請(qǐng)修改了。
84785041
2020 05/31 21:04
好的謝謝老師
84785041
2020 05/31 21:04
一般情況是否可以留抵以后用，
84785041
2020 05/31 21:04
如果可以的話，我就不改了
耿老師
2020 05/31 21:07
你好，一般會(huì)算清繳，出現(xiàn)負(fù)數(shù)的話是要申請(qǐng)退稅的，各地的操作是有差異的，要和你們專管員溝通一下。退稅的話比較麻煩，他們也不想退。
84785041
2020 05/31 21:08
是的。我也不想退稅
84785041
2020 05/31 21:08
還是謝謝老師啦
耿老師
2020 05/31 21:09
不客氣歡迎下次提問
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