問(wèn)題已解決

某企業(yè)為小規(guī)模納稅人，主營(yíng)二手車(chē)交易，2018年2月取得含稅銷(xiāo)售額41.2萬(wàn)元，除上述收入外，該企業(yè)又將本企業(yè)于2017年6月購(gòu)入自用的一輛貨車(chē)和2010年10月購(gòu)入自用的一輛貨車(chē)非別以10.3萬(wàn)元和35.1萬(wàn)元的價(jià)格出售，則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅是多少？ 老師，幫我講解一下，謝謝

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/29 22:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，應(yīng)交增增值稅=（41.2+10.3+35.1）*2%/（1+3%）=1.68萬(wàn)元。
2020 05/29 23:31
84785043
2020 05/30 18:53
還是不太明白
84785043
2020 05/30 18:54
老師，請(qǐng)給我講講
小林老師
2020 05/30 18:56
您好，不知道為什么加號(hào)沒(méi)出現(xiàn)。應(yīng)交增增值稅=（41.2加10.3加35.1）*2%/（1加3%）=1.68萬(wàn)元。小規(guī)模納稅人處置使用過(guò)的固定資產(chǎn)享受3%減按2%計(jì)算增值稅。
84785043
2020 05/30 19:30
好的，明白了 一般老師給我們講的是價(jià)稅分離然后乘以使用的征收率還是稅率，這兒應(yīng)該怎么表達(dá)？謝謝
小林老師
2020 05/30 19:51
客氣，非常容易能夠給您支持！不含稅的金額=（41.2加10.3加35.1）/（1加3%），按2%征收率計(jì)算增值稅。
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