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老師，請問一下，我們是聘請了外部審計公司 出具了19年的審計報告及報表，我們匯算清繳的時候年度報表是按照審計出具的調整過的報表填寫的，那么 19年的年度納稅申報表的填寫是根據(jù)我們自己做賬的金蝶里面數(shù)據(jù)填寫的，這樣不就導致報表里面的數(shù)據(jù)跟我們填寫的納稅申報表數(shù)據(jù)不符么
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你好，是的，按照審計之后的調整申報就可以了
2020 05/29 11:39
84785003 
2020 05/29 11:42
可是只是出具的三張報表，我們實際金蝶的賬務是沒有變的，填寫納稅申報表的數(shù)據(jù)是按照我們金蝶沒有調整過填寫的？？？這就導致數(shù)據(jù)不一致的？？
84785003
2020 05/29 11:44
我想問的是 實際中也是這么操作的么 審計公司只是調整出具了報表； 我們不調原始的賬務 實際中匯算清繳也報表按照審計調過的填寫，其他納稅明細表的數(shù)據(jù)按照未調整的原始賬務數(shù)據(jù)錄入么
樸老師 
2020 05/29 11:54
你可以不調整你的賬，然后按照調整后的申報匯算清繳就行
84785003
2020 05/29 11:59
但是填寫明細是需要 明細賬的呀
樸老師
2020 05/29 12:05
你申報的時候不填寫明細賬的，你的軟件系統(tǒng)里你可以調整也可以不調整，這個自己選擇，稅局也沒有規(guī)定說必須要調整
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