問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2019年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： 　　（1）購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為272 000元；支付運(yùn)輸費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 750元。 　?。?）購(gòu)進(jìn)低值易耗品，取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為8 500元。 　?。?）銷售A型洗衣機(jī)1 000臺(tái)，含增值稅銷售單價(jià)3 390元/臺(tái)；另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)508 500元、包裝物租金169 500元。 　?。?）采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺(tái)，舊洗衣機(jī)作價(jià)113元/臺(tái)。 　?。?）向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺(tái)，生產(chǎn)成本2 034元/臺(tái)。有同類產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)為3390元/臺(tái)。 1.求該公司的進(jìn)項(xiàng)稅額? 2.求該公司的銷項(xiàng)稅額? 3.求該公司8月應(yīng)繳納增值稅是多少?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/28 20:28
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額272000+2750=279750
2020 05/28 20:45
暖暖老師
2020 05/28 20:45
業(yè)務(wù)2進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣
暖暖老師
2020 05/28 20:46
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額是 （3390*1000+508500+169500）/1.13*13%=468000
暖暖老師
2020 05/28 20:47
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅3390*50/1.13*13%=19500
暖暖老師
2020 05/28 20:48
業(yè)務(wù)5的銷項(xiàng)稅10*3390/1.13*13%=3900
暖暖老師
2020 05/28 20:49
1.進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 279750
暖暖老師
2020 05/28 20:50
2銷項(xiàng)稅額合計(jì)是 468000+19500+3900=491400
暖暖老師
2020 05/28 20:50
3應(yīng)交增值稅491400-279750=211650
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