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期初建賬 出現(xiàn)之前的欠款應(yīng)付賬款。貨款貸方多。 怎么做分錄
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你好 你期初建賬 先把你科目余額整理好在建賬 不然你試算平衡不了的。 你這個(gè)欠款應(yīng)付賬款 意思是要付款的嗎
2020 05/28 16:38
84785025 
2020 05/28 16:38
嗯嗯。是的
meizi老師 
2020 05/28 16:42
你好 那你就要應(yīng)付賬款掛著貸方有金額 。 你這個(gè)還沒付款 建賬的時(shí)候在應(yīng)付賬款負(fù)債科目有金額的 就直接建就行了
84785025
2020 05/28 16:43
系統(tǒng)顯示 借貸不想等 無法建賬
84785025
2020 05/28 16:47
資產(chǎn)50000負(fù)債60000股本金是沒有余額的 期初大概是這樣的一個(gè)數(shù)據(jù)。
meizi老師
2020 05/28 16:52
你好 正常應(yīng)該是平的。 你去看看 你掛了應(yīng)付賬款 之前的對應(yīng)科目是什么 。
84785025
2020 05/28 16:55
我是從新建賬的。 系統(tǒng)顯示借貸不相等。 之前是一筆應(yīng)付的貨款
meizi老師
2020 05/28 17:00
你好 那你之前應(yīng)該借方是原材料的 你要對應(yīng) 資產(chǎn)增加 不然你直接增加應(yīng)付賬款 肯定不平的
84785025
2020 05/28 17:03
現(xiàn)在是期初建賬 你的意思 原材料也得增加。 那我可以用營業(yè)外這個(gè)科目去調(diào)平 這樣合理嗎？
meizi老師
2020 05/28 17:04
你好 正常你原材料也得有金額的 。你去看看你原材料還有沒
84785025
2020 05/28 17:07
因?yàn)橹氨P點(diǎn)了庫存 應(yīng)付應(yīng)收的賬款。 現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)借貸不平。 是因?yàn)橛幸还P應(yīng)付貨款賬款。如果原材料增加 那么庫存對不上啊。 怎么去調(diào)平賬更合理
meizi老師
2020 05/28 17:11
你好 你實(shí)際是原材料增加后 你才會(huì)掛應(yīng)付賬款 。 然后你銷售了 要做收入結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本 在沖原材料數(shù)量的 。 應(yīng)付賬款你付款后就平了
84785025
2020 05/28 17:16
公司合并 所以只知道要付那么多的之前欠的貨款項(xiàng)。其他一概不知 并且老總已經(jīng)審批了
meizi老師
2020 05/28 17:18
你好 那你就在未分配利潤 把這個(gè)應(yīng)付賬款的金額減去 這樣就平了 。先建賬
84785025
2020 05/28 17:20
沒懂。 那這筆欠款 怎么處理？
84785025
2020 05/28 17:24
你的意思是這筆負(fù)債?？钭龅轿捶峙淅麧檰幔? 那到時(shí)候要付這筆款有怎么做分錄呢？
meizi老師
2020 05/28 17:25
你好 意思是你們要付款出去 。但是你原材料 你都沒有 你又不想做原材料 你就調(diào)整 未分配利潤去 減去這個(gè)應(yīng)付賬款金額
84785025
2020 05/28 17:29
分錄怎么寫
meizi老師
2020 05/28 17:31
你好 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付賬款 這樣來做 支付后 借應(yīng)付賬款貸銀行存款
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