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我們是木材企業(yè)，自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，今天發(fā)現(xiàn)上月開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率應(yīng)開免稅，開成了0稅率，已抵扣稅額，這種情況怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的話就作廢來重新開
2020 05/28 15:27
84784995 
2020 05/28 15:28
上月開具的，是把他沖紅嗎？我還很疑惑，那沖紅之后，上月已抵扣的稅怎么辦？
樸老師 
2020 05/28 15:39
你紅沖了就可以了，這個月再開了用來抵，做進(jìn)去就行了，一正一負(fù)正好沖抵
84784995
2020 05/28 15:40
要是紅沖了，那這樣我上個月就相當(dāng)于沒有進(jìn)項票，需不需要進(jìn)行全額交稅啊
樸老師
2020 05/28 15:49
不用，你這個一正一負(fù)正好沖抵了
84784995
2020 05/28 15:54
那老師您的意思我還不是很明白，我這個月把上個月的發(fā)票紅沖了，這個月在開出來，這樣報表不用管嗎？那我上個月的數(shù)據(jù)也不用改嗎？
樸老師
2020 05/28 16:02
嗯，他一正一負(fù)不是正好抵消了嗎？你想想是不是
84784995
2020 05/28 16:06
可是我上個月開的進(jìn)項沖紅了，那我上個月不就沒有進(jìn)項了，老師還是您的意思是這個月沖紅在開出來就相當(dāng)于沒有開發(fā)票啊
樸老師
2020 05/28 16:14
對的，就是這個意思的哦
84784995
2020 05/28 16:17
老師，我說的是進(jìn)項不是銷項，我可能進(jìn)入死胡同了，我再想想吧，老師，謝謝
樸老師
2020 05/28 16:25
這個就是正好一正一負(fù)，進(jìn)項也是一正一負(fù)沖抵了，你想想是不是，不理解再來問我
84784995
2020 05/28 16:41
好的，我想想，謝謝老師
樸老師
2020 05/28 16:46
不用客氣哦，不明白你再來問我
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