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19年計提年終獎，20年1月發(fā)放，但實際發(fā)放金額比計提數(shù)少，已在1月份調賬，現(xiàn)匯算清繳怎么調整
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職工薪酬明細表
賬載金額填寫賬上計提的。
實際金額和稅收金額減去少支付的這個。
2020 05/28 10:32
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老師，所得稅匯算清繳職工薪酬支出調整明細表中工資薪金支出這個金額，計提12月工資的金額比1月實際發(fā)放的少，要怎么取數(shù)。
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老師，23年底未計提年終獎，24年2月發(fā)放了年終獎，匯算清繳工資薪金賬載金額少，實際發(fā)放金額多，是調增還是調減。
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老師，2023.12月計提年終獎，在2024.1月發(fā)放，但是少計提了，少計提的費用計入2024年費用，那所得稅匯算清繳的工資薪金填那個數(shù)，是計提數(shù)還是實際發(fā)放數(shù)
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職工薪酬納稅調整表，賬載金額少，實際多，因為上一年度12月工資是下一年度發(fā)放的。2020年12月計提了12月工資，發(fā)放是在2021年1月發(fā)放的
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A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表上面的工資薪金支出賬載金額是填寫計提工資，實際發(fā)生額是填寫實際發(fā)放工資，那比如12月份的工資是在19年計提的，但是沒有發(fā)放，在1月份發(fā)放，這樣的是怎么填寫呢？比如19年計提12萬工資，只發(fā)放了11萬工資，那另外1萬元是在1月份發(fā)放12月份的工資，那這種是怎么填？社保不用填到這張表里面？
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