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匯算清繳顯示A100000第13行利潤總額和年度財務(wù)報表利潤表利潤總額不一致,但是我看了是一致的,怎么回事???
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速問速答你好,能把你匯算清繳A100000的圖片,以及你單位12月份利潤表的圖片分別提供一下?
我好檢查是否一致
2020 05/28 10:07
84784971
2020 05/28 10:12
你看一下圖片
84784971
2020 05/28 10:13
下面這兩張是利潤表
鄒老師
2020 05/28 10:16
你好,你提供的圖片利潤總額是一致的啊,都是204082.48
請看圖
84784971
2020 05/28 10:17
對啊,是一致的啊,但我申報時提示不一致
84784971
2020 05/28 10:20
老師,還有就是我是小微企業(yè),我利潤表那個所得稅費用怎么填啊,是按多少稅率,我按的25%填的,應(yīng)該按多少填啊
鄒老師
2020 05/28 10:29
你好,符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
84784971
2020 05/28 10:33
是按照納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額計算,還是利潤總額算啊
鄒老師
2020 05/28 10:38
你好,季度的時候按利潤總額計算
匯算清繳的時候,按應(yīng)納稅所得額 計算
84784971
2020 05/28 10:41
那年度的財務(wù)報表利潤表所得稅費用按哪個數(shù)算呢,按照應(yīng)納稅所得的,還是利潤總額
鄒老師
2020 05/28 10:44
你好,年度的財務(wù)報表利潤表所得稅費用=利潤總額*所得稅稅率
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