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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，以前的會(huì)計(jì)做賬 付社保 借：管理費(fèi)用-五險(xiǎn)一金（公司） 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金（個(gè)人） 貸：銀行存款 我現(xiàn)在接過(guò)來(lái)做，是直接按照她的分錄嗎？還是修改？要怎么修改呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 可以延續(xù) 也可以按照自己的思路做 如果要改的話 你可以對(duì)前期的 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金（個(gè)人）做一筆調(diào)整分錄 掛其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付過(guò)渡一下 后面正常計(jì)提繳納即可！
2020 05/27 17:28
84785039 
2020 05/27 17:30
他這樣做分錄是正確嗎，
三月清風(fēng)老師 
2020 05/27 17:31
只能說(shuō)有點(diǎn)不規(guī)范 但是不影響損益 其實(shí)就是他計(jì)提那一步?jīng)]有單獨(dú)放在往來(lái)的科目 歸集在應(yīng)付職工薪酬科目了
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