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問題已解決
你好，以前的會計做賬 付社保 借：管理費用-五險一金（公司） 應(yīng)付職工薪酬-五險一金（個人） 貸：銀行存款 我現(xiàn)在接過來做，是直接按照她的分錄嗎？還是修改？要怎么修改呢
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你好 可以延續(xù) 也可以按照自己的思路做 如果要改的話 你可以對前期的 應(yīng)付職工薪酬-五險一金（個人）做一筆調(diào)整分錄 掛其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付過渡一下 后面正常計提繳納即可！
2020 05/27 17:28
84785039 
2020 05/27 17:30
他這樣做分錄是正確嗎，
三月清風(fēng)老師 
2020 05/27 17:31
只能說有點不規(guī)范 但是不影響損益 其實就是他計提那一步?jīng)]有單獨放在往來的科目 歸集在應(yīng)付職工薪酬科目了
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