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企業(yè)提前有一筆收入沒有確認，利潤表上也沒有確認，想在 2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳中補上，怎么填表，填在哪張表上
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您好，在A101010收入明細表里填寫，這樣您企業(yè)所得稅匯算清繳申報收入的增加了。
2020 05/27 16:32
84784976 
2020 05/27 16:34
那提示有風險，利潤表和企業(yè)所得稅主表上的主營業(yè)務收入不一致，該怎么辦
小林老師 
2020 05/27 16:54
您好，因為您在其他表填報不能反應真實業(yè)務?；蛘吣梢孕薷睦麧櫛聿唬?/div>
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稅務師2020年4月在對某企業(yè)2019年度的稅務檢查中，發(fā)現(xiàn)2019年11月發(fā)生一筆對農(nóng)村小學直接捐贈2萬元（在稅前扣除），在2019年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中未做納稅調(diào)整，企業(yè)2019年度財務報表已報出，且完成匯算清繳。已知該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 （1）請作出相關(guān)調(diào)整分錄。
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2018年追溯調(diào)整補提2017年的存貨跌價準備100萬，分錄是
借 以前年度損益 100萬
貸 存貨跌價準備 100萬
2017年2018年均匯算清繳均沒有考慮這筆，2019確認損失時，分錄怎么做？匯算清繳要調(diào)減嘛？
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我是代賬公司的，有家小規(guī)模納稅人做年度企業(yè)所得稅匯算清繳，那企業(yè)所得稅免稅的數(shù)值是在納稅調(diào)整的表格中調(diào)整，還是直接在主表中就是根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)填列那張表格中直接把免稅的數(shù)值和利潤表中的收入想加的數(shù)填到年度匯算清繳中的主表中收入那欄？
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老師，2019年末，我公司有一筆款項本不該確認為收入，但在審計工作中誤把該筆款項確認為收入（企業(yè)所得稅填報數(shù)據(jù)為確認收入數(shù)據(jù)），在申報2019年12月增值時，該筆款項未確認收入。導致企業(yè)所得稅總收入與2019年12月增值稅申報表累計數(shù)有差異。因沒有仔細檢查，到專管員處對2019年12月增值稅申報數(shù)據(jù)進行了調(diào)整（與企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)一致），相關(guān)稅款用進項稅抵扣，但在今年檢查時發(fā)現(xiàn)錯誤，我想請教老師，該筆抵扣的進項稅是否可以申請退回，或者在2020年的增值稅申報中是否可以調(diào)整？
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請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，匯算清繳應該填那張減免表的哪項呢
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