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老師，請問職工薪酬這個賬載金額填我金蝶里借方還是貸方數(shù)據(jù)??？還有實發(fā)金額和稅收金額怎么填??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
1、賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬--工資的貸方數(shù)字
2、稅收金額和實際發(fā)生額，填寫應(yīng)付職工薪酬--工資的借方數(shù)
2020 05/27 16:01
84785007 
2020 05/27 16:08
老師，填完后有個納稅調(diào)整額7萬多，是12月計提得工資，這樣的話是正確得把？謝謝老師
張艷老師 
2020 05/27 16:09
請問這個12月計提的工資，截止到目前是否已經(jīng)實際發(fā)放了呢？
84785007
2020 05/27 16:13
老師，實際發(fā)放了，計提少了，計提7萬多，實際發(fā)了10萬多。老師，我想問下我們填得找個計提數(shù)是包含社保部分是吧？謝謝老師
張艷老師
2020 05/27 16:16
1、這樣的話，您需要做補計提分錄就好了。
2、填寫表A105050表中的工資薪金是不包含社保的。
84785007
2020 05/27 16:18
老師，補提在5月份就好了是吧
張艷老師
2020 05/27 16:20
是的，做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬--工資
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配--未分配利潤
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