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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在的分錄借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)。那銀行存款怎么辦？
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你好，是退回之前發(fā)放的工資嗎？
2020 05/27 15:28
84785005 
2020 05/27 15:32
計(jì)提沖減，上月計(jì)提本月，本月實(shí)扣比上月計(jì)提的少，這個(gè)月補(bǔ)扣，怎么做賬
84785005
2020 05/27 15:32
金蝶軟件
84785005
2020 05/27 15:33
下個(gè)月補(bǔ)扣，這個(gè)月的賬已做完
鄒老師 
2020 05/27 15:33
你好，計(jì)提沖減分錄是
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目
84785005
2020 05/27 15:36
金額要用負(fù)數(shù)嗎？銀行存款補(bǔ)扣怎么處理？
84785005
2020 05/27 15:37
直接用貸銀行存款嗎？
鄒老師
2020 05/27 15:37
你好，計(jì)提沖減分錄是
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目（這個(gè)分錄金額是正數(shù)）
銀行存款補(bǔ)扣（這個(gè)是什么意思呢？）
84785005
2020 05/27 15:39
上個(gè)月沒(méi)扣，多計(jì)提了，這個(gè)月補(bǔ)扣，計(jì)提沖減
鄒老師
2020 05/27 15:43
你好，你所指的扣具體是扣什么款項(xiàng)呢？
84785005
2020 05/27 15:48
一員工公積金按理是1月開(kāi)始交，但是公積金管理中心沒(méi)扣費(fèi)，可是我卻正常計(jì)提了，這個(gè)月補(bǔ)交公積金，銀行扣費(fèi)這個(gè)分錄怎么做？
鄒老師
2020 05/27 15:49
你好
公積金管理中心沒(méi)扣費(fèi)，可是我卻正常計(jì)提了，沖銷多計(jì)提，借；應(yīng)付職工薪酬——公積金，貸；管理費(fèi)用等科目
這個(gè)月補(bǔ)交公積金，銀行扣費(fèi)的分錄是，借；應(yīng)付職工薪酬——公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸；銀行存款
84785005
2020 05/27 16:20
不放在貸方，用紅字表示分錄啊？
鄒老師
2020 05/27 16:23
你好，你是指什么科目不放在貸方用紅字表示呢？
84785005
2020 05/27 16:25
沖減部分
鄒老師
2020 05/27 16:26
你好，沖減多計(jì)提有兩種方法（都是可以的 ）
1，做之前計(jì)提相反分錄，金額正數(shù)
2，做之前計(jì)提相同分錄，金額負(fù)數(shù)
84785005
2020 05/27 16:29
光貸方紅字負(fù)數(shù)，還是借貸兩方都紅字負(fù)數(shù)？
鄒老師
2020 05/27 16:31
你好，做之前計(jì)提相同分錄，金額負(fù)數(shù)
借貸方都是負(fù)數(shù)金額
84785005
2020 05/28 14:44
老師，社保計(jì)提補(bǔ)提，分錄怎么做？
鄒老師
2020 05/28 14:47
你好，社保計(jì)提補(bǔ)提的分錄是
借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
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